棋牌类游戏企业自查自纠工作汇报棋牌游戏自查报告文稿
为深入贯彻落实国家关于加强 gaming 行业规范化管理的相关要求，切实做好棋牌类游戏企业的合规管理工作，我司高度重视自查自纠工作，结合实际情况，现将自查自纠工作情况汇报如下：
工作背景
当前,随着棋牌类游戏行业的快速发展，行业竞争日益激烈，同时也存在一些亟待解决的合规问题，为了进一步规范棋牌类游戏市场秩序，保障玩家的合法权益，我司积极响应国家相关部门的号召，开展自查自纠工作，本次自查自纠工作旨在全面梳理现有管理问题，堵塞制度漏洞，提升企业合规管理水平，确保棋牌类游戏业务的健康有序发展。
自查自纠工作开展情况
自查方案制定
为确保自查工作有章可循,我司及时制定并发布了《棋牌类游戏企业自查自纠工作实施方案》，明确了自查工作的指导思想、工作目标、工作内容、工作步骤及工作要求，通过制度化的方式，确保自查工作有据可依、有章可循。
工作步骤
自查工作分为三个阶段进行：
（1）自查准备阶段（2023年1月-2023年2月）
在自查准备阶段,我司成立了由公司领导牵头的自查小组，制定了详细的自查工作计划，明确了各部门的职责分工，自查小组对各部门的日常管理情况进行全面梳理，收集整理了相关资料，为自查工作奠定了基础。
（2）自查实施阶段（2023年3月-2023年4月）
在自查实施阶段,自查小组对各部门进行了全面检查，重点检查了以下内容：
- 游戏开发与运营流程的规范性
- 风险控制措施的落实情况
- 内部管理机制的完善程度
- 员工合规意识的培养情况
通过实地检查和文件审查,发现了诸多问题，为下一步整改工作奠定了基础。
（3）自查总结阶段（2023年5月）
在自查总结阶段,自查小组对自查工作进行了全面总结，梳理出了自查工作中发现的主要问题，并制定了相应的整改措施。
本次自查工作重点检查了以下内容：
（1）公司管理规范性
包括公司组织架构、职责分工、管理制度等方面，重点检查了《公司章程》、《员工手册》、《安全管理制度》等关键文件的合规性。
（2）游戏开发与运营流程
重点检查了游戏开发流程、发行流程、用户管理流程等，确保各环节符合国家相关法律法规和行业标准。
（3）风险控制措施
重点检查了游戏运行中的风险控制措施,包括资金池管理、防沉迷系统、防作弊系统等，确保各项措施有效落实。
（4）内部管理机制
重点检查了内部管理机制的完善程度,包括员工培训、绩效考核、投诉处理等环节，确保内部管理规范有序。
（5）合规文化建设
重点检查了公司合规文化建设情况,包括合规意识的宣传、合规行为的监督、违规行为的惩戒等方面，确保合规文化深入人心。
检查结果
通过自查工作,我司共发现了以下问题：
（1）部分部门对合规管理的重视程度不够，存在管理松散的现象。
（2）部分制度文件存在格式不规范、内容不全面的问题，影响了合规管理的执行效果。
（3）风险控制措施落实不到位，存在一些漏洞，可能导致游戏运行中的安全风险。
（4）员工合规意识有待进一步加强，部分员工对合规要求认识不足，影响了整体合规管理效果。
存在的问题
通过自查自纠工作,我司深刻认识到自身在棋牌类游戏企业合规管理中存在的诸多问题，主要表现在以下几个方面：
管理机制不完善
部分部门在管理流程上存在不规范现象,缺乏有效的监督和控制措施，导致合规管理效果不理想。
制度执行不到位
部分制度文件存在格式不规范、内容不全面的问题，影响了制度的执行效果。
风险控制措施落实不到位
部分风险控制措施存在漏洞,可能导致游戏运行中的安全风险。
员工合规意识有待加强
部分员工对合规要求认识不足,影响了整体合规管理效果。
下一步工作计划
针对自查自纠工作中发现的问题,我司将采取以下措施，进一步加强棋牌类游戏企业的合规管理：
完善制度建设
制定并修订相关制度文件,确保制度内容全面、格式规范，切实落实合规管理要求。
加强风险防控
加强对游戏运行中的风险点的监控和管理,完善风险控制措施，确保游戏运行的安全性。
优化内部管理
进一步优化内部管理机制,加强各部门之间的沟通与协作，确保合规管理工作的顺利开展。
提升合规意识
通过培训、宣传等方式，进一步提升员工的合规意识，增强员工的合规行为意识，确保合规管理要求得到落实。
建立长效机制
建立符合企业实际情况的合规管理体系,确保自查自纠工作能够长期有效开展，为棋牌类游戏企业的合规管理提供持续保障。
本次自查自纠工作是公司贯彻落实国家关于加强棋牌类游戏行业规范化管理要求的重要举措,通过自查自纠，我司进一步梳理了现有管理问题，堵塞了制度漏洞，提升了合规管理水平，下一步，我司将继续以本次自查自纠为契机，进一步加强棋牌类游戏企业的合规管理，确保游戏运行的规范性和安全性，为行业发展贡献力量。
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